一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：彭山區(qū)血吸蟲病防治站，站長：蘭強，辦公室電話：37621447。眉山市彭山區(qū)血防站是主管血吸蟲病防治工作的部門，擔負著全區(qū)血吸蟲病的防治工作。

（二）2020年工作重點

1、黨建工作

2、血防消除達標

3、“三創(chuàng)”工作

4、安全維穩(wěn)工作

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)血防站2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2019年末血防站在職職工21人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員19人,臨聘2人。退休職工43人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)血防站收入預算總額為2754318元，其中：財政撥款收入2754318元。相應安排支出預算2754318元，其中：社會保障和就業(yè)支出212905元，衛(wèi)生健康支出2381734元，住房保障支出159679元。2020年眉山市彭山區(qū)血防站預算收支較2019年減少222萬元，原因是機構改革，醫(yī)院醫(yī)務剝離，人員減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)血防站預算安排支出主要用于保障血吸蟲病防治站日常工作開展、血吸蟲項目開展，具體安排如下：

基本支出2504318元，主要用于保障血吸蟲病防治站日常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費10000元，差旅費費273600元，維修（護）費10000元，會議費10000元，培訓費10000元，公務接待費10000元，工會經(jīng)費26613元，福利費支出27262元，公務用車運行維護費30000元，其他商品和服務支出148013，對個人和家庭的補助7908元。

項目支出250000元，主要用于保障血防站開展血吸蟲病防治和三創(chuàng)工作。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出212905元，主要用于支付職工基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險費等。

（二）衛(wèi)生健康支出2381734元，主要用于開展血吸蟲病防治工作運行經(jīng)費。

（三）住房保障支出159679元，用于支付住房公積金。

五、政府采購情況

無政府采購預算。

六、重點項目績效目標

無重點項目績效目標

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2019年底，眉山市彭山區(qū)血防站共有車輛2輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)血防站

2020年2月18日