一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)婦幼保健院，院長：張躍輝，辦公室電話：37623546。眉山市彭山區(qū)婦幼保健院承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)期保健等婦幼保健服務(wù)和婦女常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)、避孕藥具不良反應(yīng)監(jiān)測等任務(wù)。

（二）、2020年工作重點

1、公共衛(wèi)生，負(fù)責(zé)中央和各級政府下達(dá)的各項婦幼重大疾病衛(wèi)生項目的實施。

2、婦女兒童保健，負(fù)責(zé)全區(qū)婦女兒童的衛(wèi)生保健工作、疾病防治、疾病治療。

3、計劃生育、疾病篩查，負(fù)責(zé)本區(qū)育齡婦女的孕期保健、生育保健、嬰兒喂養(yǎng)指導(dǎo)和婦女疾病篩查、治療等。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)婦幼保健院是區(qū)政府舉辦的區(qū)級醫(yī)療保健部門。2019年末在職職工132人，其中：全額事業(yè)人員41人，自收自支事業(yè)人員91人。離退休40人，其中：退休40人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)婦幼保健院收入預(yù)算總額為23560705元，其中：財政撥款收入5386141元。相應(yīng)安排支出預(yù)算23560705元，其中：人員支出12572087元，日常公用經(jīng)費支出1429681元，項目支出9558937元。2020年眉山市彭山區(qū)婦幼保健院預(yù)算收支較2019年增加403.7萬元，其中：基本支出增加185.8萬元，原因是人員支出增183.6萬元，日常公用經(jīng)費支出增加2.2萬元；項目支出增加217.9萬元，原因是2020年新增“葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷”項目，原農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項目省級經(jīng)費由區(qū)級財政撥付。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)婦幼保健院預(yù)算安排支出主要用于人員支出、日常公用經(jīng)費、婚檢項目開展、婦女病普查項目、孕前優(yōu)生健康檢查項目、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項目、葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項目、保健院業(yè)務(wù)經(jīng)費及設(shè)備購置。

基本支出14001768元，是用于保障婦幼保健院正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

運行經(jīng)費安排情況如下：

日常公用經(jīng)費中，辦公費220000元，差旅費240000元，會議費20000元，培訓(xùn)費280000元，公務(wù)接待費96900元，公務(wù)用車運行費110000元，其他商品和服務(wù)支出258100元。

項目支出9558937元，主要用于婚檢項目開展、婦女病普查項目、孕前優(yōu)生健康檢查項目、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項目、保健院業(yè)務(wù)經(jīng)費及設(shè)備購置。

其中“三創(chuàng)”工作經(jīng)費50000元、免費婚檢項目經(jīng)費216216元、農(nóng)村婦女“兩癌”項目經(jīng)費186160元、免費孕前優(yōu)生健康檢查項目經(jīng)費36161元，婦女病普查項目經(jīng)費378400元，葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項目26000元，保健院業(yè)務(wù)經(jīng)費8166000元，設(shè)備購置經(jīng)費500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)538494元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育22618341元，主要用于人員支出、日常公用經(jīng)費、各項目支出。

（三）住房保障支出403870元，用于住房公積金單位部分支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算支出金額500000元，均用于專用設(shè)備購置,由單位自籌資金。

六、重點項目績效目標(biāo)

2020年免費孕前優(yōu)生健康檢查項目經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于全區(qū)免費孕前優(yōu)生健康檢查工作。

2.2020年度完成全區(qū)免費孕前優(yōu)生健康檢查2130人。

2020年區(qū)級婦女病普查項目經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于全區(qū)農(nóng)村婦女婦女病普查工作。

2.2020年度完成全區(qū)農(nóng)村婦女婦女病普查8000人。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2018年底，眉山市彭山區(qū)婦幼保健院共有車輛5輛，

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)婦幼保健院

2020年2月17日