一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區疾病預防控制中心，中心主任：潘耀，辦公室電話：37321470。眉山市彭山區疾病預防控制中心擔負著全區30多萬人民群眾的疾病預防控制、免疫規劃管理、肺結核和艾滋病防控、突發公共衛生事件的防控、衛生監測和相關檢驗檢測任務、對轄區內醫療衛生機構進行技術指導培訓和考核、開展衛生宣傳教育與健康促進活動，普及衛生防病知識等工作。

（二）2020年工作重點

1.抓好擴大國家免疫規劃工作。高標準、嚴要求，加強對預防接種門診、產科接種室的規范化建設和管理的指導，深化我區預防接種門診規范化建設；加強預防接種從業人員培訓和指導；進一步規范疫苗管理，建立健全各項管理制度，規范各類疫苗采購和配送；協助區衛計局加強對各接種單位的督導，強化我區預防接種工作的規范管理，使我區疫苗接種率均達到省級95%的要求。

2.重點傳染病防控工作。以結核病、艾滋病等重點傳染病為重點，進一步加強疫情監測、流行病學調查及消毒處理工作，加大物資儲備和人員培訓力度，嚴防疫情暴發及艾滋病示范區建設工作。

3.突發公共衛生事件應急能力建設工作。一是加強傳染病疫情網絡直報工作，定期開展疫情分析，開展預警與預測，傳染病報告率均達到100%，傳染病發病率低于全省平增水平。二是加強對專業技術人員衛生應急知識培訓；三是積極參與組織衛生應急大練兵大比武活動；四是建立健全病媒生物防制工作。

4.積極做好病媒生物防制工作。提倡健康生活方式，積極推進慢病防治，開展健康促進示范區創建工作。助力全國愛國衛生城市創建工作，。

5.全年主動完成12次城區生活飲用水監測工作。完成全區農村生活飲用水監測工作和公共場所檢測工作。

6.嚴格按照國家疾控機構建設標準《建標-127》要求，以二級甲等疾控機構建設為目標，推進彭山區疾病預防控制中心遷建項目建設工程。

7.完成2人以上的專業技術人員進修培訓；積極爭取政策，公招或者考核引進緊缺專業技術人員。

8.深入開展愛國衛生運動，推進慢性病防制、健康促進與健康生活方式行動。

9.完成職業病監測和健康教育工作。

二、部門概況

眉山市彭山區疾病預防控制中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位1個，其中事業單位1個。彭山區疾病預防控制中心現設9科一室：疾控科、免疫規劃科、重傳科、慢病科、衛生監測科、檢驗科、質量控制科、體檢科、后勤科、辦公室。2019年末單位在職職工49人，其中：在編在崗全額財政供養人員31人，自收自支人員3人；招聘人員14人，借調人員1人。退休職工21人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區疾病預防控制中心收入預算總額為12712673元，其中：財政撥款收入5712673元，財政專戶管理資金收入（事業收入）7000000元，相應安排支出預算12712673元，其中：一般公共預算基本支出5712673元，一般公共預算項目支出7730000元，2020年眉山市彭山區疾病預防控制中心預算收支較2019年增加68.15萬元，其中：基本支出增加15.75萬元，原因是增加了福利工資的支出；項目支出增加52.4萬元，原因是增大了二類疫苗的支出.。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區疾病預防控制中心預算安排支出主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務開展所發行的支出。如人員保障運作經費、艾滋病防治工作項目的開展、疾控（瘧疾、傳染病、碘缺乏）工作項目的開展、計劃免規工作項目的開展、健康教育工作項目的開展、結核病防治項目的開展、慢性病防治工作項目的開展、衛生檢驗（含飲用水衛生監測）工作項目的開展、突發公共衛生應急處理工作經費等。

基本支出5712673元，是用于保障疾病預防控制中心正常運轉的日常支出，包括人員經費、商品服務支出等日常經費。

工作運行經費安排情況如下：工資福利支3565926元。

商品服務支出916747元：辦公費50000元，印刷費10000元、水費15000元、電費50000元、郵電費50000元、差旅費265000元、維修費20000元、培訓費12000元、公務接待費20000元、勞務費10000元、工會經費46659元、福利費47829元、公務用車運行費40000元、其它商品服務費279659元、家庭和個人補助600元。

項目支出1230000元，主要用于傳染病防治工作經費（含計劃免規、健康教育、結核病、慢病、突發應急等公共衛工作）770000元，公共衛生體檢、檢驗檢測等工作經費460000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

衛生健康支出12712673元，主要用于保障疾病預防控制中心正常運轉的日常支出和相關疾病預防、重大公共衛生項目支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額99800元，全部用于設備的購置。

六、重點項目績效目標

專用衛生材料（疫苗）的購置經費：6500000元。

該經費專門用于專用衛生材料（疫苗）的購置工作。

七、國有資產占有使用說明

截至2019年底，眉山市彭山區疾病預防控制中心共有車輛3輛，定向保障用車3輛，單位無價值200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金收入。

2、事業收入：鄉鎮衛生院轉入的疫苗款取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、運行公務用車運行維護費以及其他費用及一般設備購置費等經費支出。

5、項目支出：在基本支出外為完成的項目工作發生的支出

6、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區疾病預防控制中心

2020年2月11日