一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區行政審批局，局長：王仲文，辦公室電話：37634072。眉山市彭山區行政審批局是眉山市彭山區人民政府工作部門。區行政審批局貫徹落實黨中央關于行政審批、政務服務管理工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批和政務服務管理工作的集中統一領導。

（二）、2020年工作重點

1、優待企業和企業家。

2、健全鄉村服務惠民機制。

3、“五個一”工作延伸拓展。

4、優化營商環境工作。

二、部門概況

眉山市彭山區行政審批局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2019年末在職職工11人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業人員4人。退休職工4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區行政審批局收入預算總額為23117100元，其中：財政撥款收入23117100元。相應安排支出預算23117100元，其中：基本支出2351217元，項目支出20765883元。2020年眉山市彭山區行政審批局預算收支較2019年增加17133582萬元，其中：基本支出增加1547731萬元；項目支出增加15585851萬元，原因是增加新大廳（區市民中心）裝修費用、設施設備采購費用。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區行政審批局預算安排支出主要用于區市民服務中心日常運行工作開展、區市民服務中心日常管理工作開展、區市民服務中心裝修項目開展、網絡平臺運維等項目開展。

基本支出2351217元，是用于機關運行日常支出，包括人員經費、辦公費、差旅費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：人員經費1989865元，辦公費70000元，印刷費20000元，差旅費160000元，公務接待費15000元，工會經費13155元，福利費12640元，其他交通費47400元，其他商品和服務支出23155元。

項目支出20765883元，主要用于區市民服務中心裝修經費、設施設備采購與網絡平臺運維經費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事務50000元，主要用于脫貧攻堅經費、“三創工作”項目經費。

（二）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出10225883元，主要用于區市民服務中心大廳日常運行、日常管理、設施設備采購、網絡維護運維支出。

（三）政府性基金支出10490000元，主要用于區市民服務中心裝修費用支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額16888103元，其中：辦公設備購置388360元，顯示設備、廣播等購置712940元，家具用具購置1056400元，軟件開發、運維維護2129503元，向物業公司、廚師團隊購買服務949700元，其他貨物1161200元，其他裝修工程10490000元。

六、重點項目績效目標

區市民服務中心裝修工程經費：

1.該經費專門用于區市民服務中心裝修工程工作。2.完成區市民中心投入使用工作。3.保障區市民中心裝修工程順利開展等。

政務服務網絡經費項目：

1.該經費專門用于網絡平臺搭建工作。2.完成網絡平臺日常運維工作等。3.完成網絡平臺管理，保證了網絡平臺正常運行。

大廳運行經費項目

1.該經費專門用于大廳日常運行工作。2.保障大廳水、電、氣、網等日常費用。3.保障大廳正常運行，完成全區企業、群眾咨詢、業務辦理服務。

七、 國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區行政審批局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區行政審批局

2020年2月14日