一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：中國共產主義青年團眉山市彭山區委員會，書記：許蕾，辦公室電話：02837621982。中國共產主義青年團眉山市彭山區委員會是主管共青團的工作部門，領導全區共青團的工作。根據區委的中心工作和團市委的工作要求，制定全區共青團工作的計劃；負責檢查和督促全區各基層團組織的工作。加強共青團的組織建設和作風建設，整頓共青團的組織，帶好共青團的隊伍。協助黨委部門選拔、管理、考核、培訓共青團的干部，宣傳、表彰、推薦優秀青年干部。指導并組織全區青少年的思想道德、理論教育，以及宣傳文化活動和活動陣地建設，開展各項活動。組織調查青少年思想動態和青年工作情況，研究青少年工作理論、青少年思想教、青少年事業發展等工作，提出相應對策。承擔區委、區政府和團市委交辦的其他事項。

（二）2020年工作重點

1、以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝青年、指導實踐、推動工作。

2、實施青春助力鄉村振興行動。

3、圍繞脫貧攻堅，深化“青春扶貧行動”“童伴計劃”“暖冬行動”“快樂學校”等品牌項目。

4、打造共青團品牌志愿服務項目。

二、部門概況

共青團眉山市彭山區委2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，參公單位1個，事業單位1個。2019年末共青團眉山市彭山區委在職職工7人，其中：行政人員2人，參公人員2人，事業人員3人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年共青團眉山市彭山區委收入預算總額為2297926元，其中：財政撥款收入2297926元。相應安排支出預算2297926元，其中：一般公共服務支出支出2110993元，社會保障和就業支出75306元，衛生健康支出51176元,住房保障支出60511元。2020年共青團眉山市彭山區委預算收支較2019年減少2.9萬元，其中：基本支出增加20.1萬元，原因是2019年新增區外考調參公人員1名、按照規定將臨聘人員經費調至基本支出；項目支出減少23萬元，原因是按照區委區政府和財政局最新規定，縮減項目經費開支。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

共青團眉山市彭山區委預算安排支出主要用于共青團工作開展、關心下一代工作開展、青少年宮工作開展、團建及少先隊建設工作經費項目開展、西部計劃項目及青年志愿服務工作經費項目開展、重點青少年關愛和青年之家工作經費項目開展、三創及脫貧攻堅工作經費項目開展、共青團換屆工作經費項目開展等。

基本支出987926元，用于共青團眉山市彭山區委日常支出，包括辦公費、差旅費、會議費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費27000元，差旅費104400元，維修（護）費2500元，會議費3000元，培訓費5000元，公務接待費4500元，工會經費9413元，福利費8832元，其他商品服務支出45513元，其他交通費用33600元，公務用車運行維護費15000元。

項目支出1310000元，主要用于一般行政管理事務經費與其他扶貧支出經費。其中三創及脫貧攻堅工作經費50000元、團建及少先隊工作經費130000元、西部計劃項目及青年志愿服務工作經費120000元、重點青少年關愛和青年之家工作經費100000元、共青團換屆工作經費50000元、關工委工作經費300000元、關工委網吧監督員工作經費40000元、市關心下一代基金經費400000元，下屬事業單位青少年宮運行經費120000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務2110933元，主要用于主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：西部計劃項目及青年志愿服務工作經費、共青團改革專項經費、關工委工作經費、青少年宮工作經費、重點青少年關愛和教育經費和市關心下一代基金經費等。

（二）社會保障和就業75306元，主要用于機關及下屬事業單位職工社保購買。

（三）衛生健康支出51176元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出60511元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

無

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，共青團眉山市彭山區委及所屬事業單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

共青團眉山市彭山區委

2020年1月17日