一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局，局長：羅海波，辦公室電話：028-37625749。眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局是主管全城區(qū)的市容市貌及環(huán)境衛(wèi)生管理的工作部門。

（二）、2019年工作重點

1、負(fù)責(zé)市容市貌、戶外廣告設(shè)置、占道經(jīng)營等日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生日常管理工作。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)公廁改造工作。

4、負(fù)責(zé)“國家衛(wèi)生城市”、“國家文明城市”創(chuàng)建工作。

5、負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通隔離欄設(shè)置工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2019年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位0個。2018年末眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職職工110人，其中：行政人員9人，事業(yè)人員101人，退休職工20人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局收入預(yù)算總額為62047138元，其中：財政撥款收入62047138元。相應(yīng)安排支出預(yù)算62047138元，其中：社會保障和就業(yè)支出1638721元，衛(wèi)生健康支出696875元，住房保障支出769614元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58941929元。2019年眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局預(yù)算收支較2018年增加22250755元，其中：基本支出減少10017145元，原因是環(huán)衛(wèi)市場化臨聘人員減少；項目支出增加32267900元，原因是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化、城區(qū)公廁改造和設(shè)置城區(qū)道路交通隔離欄。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局預(yù)算安排支出主要用于保障機關(guān)正常運行、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)市容市貌維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作、環(huán)衛(wèi)市場化項目開展、城市道路護(hù)欄項目開展、公廁升級改造項目開展、城市管理日常工作開展等。

基本支出14729238元，是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障和就業(yè)等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費400000元，水費6000元，電費50000元，郵電費50000元，差旅費200000元，維修（護(hù)）費100000元，租賃費50000元，會議費50000元，培訓(xùn)費100000元，公務(wù)接待費70000元，工會經(jīng)費126901元，福利費121611元，其他交通費用68400元，其他商品服務(wù)支出1650901元。

項目支出47317900元。主要用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，其中城市管理包干經(jīng)費7000000元、環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經(jīng)費33000000元、公廁改造升級經(jīng)費5000000元、市容環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃經(jīng)費217900元、城區(qū)街道護(hù)欄經(jīng)費2000000元、"三創(chuàng)"工作經(jīng)費50000元、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出16387201元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位職工社會保障繳費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出696875元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（三）住房保障支出769614元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20941929元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，用于城市市容市貌建設(shè)管理；城南市場日常管理；脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)；“三創(chuàng)”工作等

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出金額37537400元，其中：辦公設(shè)備購置219500元，專用車輛購置400000元，其他貨物800000元，其他工程35000000元，環(huán)境服務(wù)217900元，其他服務(wù)900000元。

六、重點項目績效目標(biāo)

（一）環(huán)衛(wèi)市場化經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于環(huán)衛(wèi)市場化工作。

（二）公廁升級改造項目經(jīng)費：

1、該經(jīng)費專門用于公廁升級改造工作。2、完成數(shù)量10座。3、提升廁所建設(shè)管理水平和衛(wèi)生狀況。

（三）城區(qū)街道護(hù)欄項目經(jīng)費

該經(jīng)費專門用于城區(qū)街道護(hù)欄項目。保障市民安全。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局及所屬事業(yè)單位共有車輛164輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車44輛、其他用車120輛、省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出