一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心，主任：劉偉，辦公室電話：37621648。

1、負責宣傳貫徹中央關(guān)于老干部工作的方針政策和省委、市委、區(qū)委關(guān)于老干部工作的決策部署，完成上級下達的各項崗位目標任務。

2、負責離退休干部參加重要會議和重大活動、集中學習、參觀考察、健康體檢等的組織服務。

3、負責組織離退休干部發(fā)揮作用，開展豐富多彩的文體活動。

4、負責離退休干部學習活動陣地建設工作。

5、承擔婦女兒童教育培訓活動陣地建設服務工作。

6、完成區(qū)委交辦的其他任務。

（二）2019年工作重點

1、深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關(guān)于老干部工作的重要論述。

2、堅持把政治建設擺在首位，進一步加強離退休干部政治建設、思想建設和組織建設。

3、突出“新中國成立70周年”主線，堅持不懈開展正能量活動。

4、樹立精準理念，繼續(xù)用心用情做好離退休干部服務管理工作。

5、加強老干部工作隊伍自身建設，鍛造一支“三不負、四要有”的老干部工作隊伍。

6、承辦區(qū)委、區(qū)政府、市委老干部局和區(qū)委組織部交辦的其他事項。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2018年末老干部局在職職工7人，其中：行政人員2人，行政工勤1人，事業(yè)人員4人，退休職工3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心收入預算總額為3261692元，其中：財政撥款收入3261692元。相應安排支出預算3261692元，其中：一般公共服務支出2998693元，社會保障和就業(yè)支出95411元，衛(wèi)生健康支出54473元，農(nóng)林水支出50000元，住房保障支出63151元。2019年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心預算收支較2018年減少30.56萬元，其中：基本支出增加3.4萬元，原因是職工基本工資增長；項目支出減少33.9萬元，原因是2019年無公務用車購置費及運行經(jīng)費減少，建國初期相關(guān)費用減少等。

四、支出預算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心預算安排支出主要用于機關(guān)正常運行、人員基本工資、脫貧攻堅經(jīng)費，全區(qū)離退休干部各項經(jīng)費、建國初期退休干部的門診醫(yī)療照顧經(jīng)費及生活不能自理經(jīng)費、老干部特殊困難補助、活動中心陣地規(guī)范化建設鞏固及維護、離退休干部黨工委各項工作經(jīng)費及老干部專用車運行經(jīng)費。

基本支出942392元，是用于老干部工作服務中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費22000元，維修（護）費30000元，培訓費30000元，公務接待費10000元，福利費9055元，工會經(jīng)費9541元，其他交通費49200元，差旅費70000元，其他商品和服務支出49541元。

項目支出231.93萬元，主要用于離退休干部黨工委工作經(jīng)費40萬元、2019全區(qū)離退休干部專項工作經(jīng)費119.13萬元、老干部專用車運行經(jīng)費6萬元、老干部特殊困難補助經(jīng)費5萬元、老干部活動中心規(guī)范化建設運行維護費8萬元、建國初期部分退休干部門診醫(yī)療照顧及生活不能自理困難補助21.8萬元、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)費用5萬元、老干部管理工作經(jīng)費10萬元、機關(guān)事務管理經(jīng)費12萬元及“三創(chuàng)”工作經(jīng)費5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務2998693元，主要用于機關(guān)正常運行及離退休干部、建國初期部分退休干部的各項經(jīng)費及脫貧攻堅費用。

（二）社會保障和就業(yè)95411元，主要用于機關(guān)工作人員的養(yǎng)老保險費用。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生54437元，主要用于機關(guān)公務員醫(yī)療保險、在職及退休公務員醫(yī)療補助。

（四）住房保障支出63151元，用于機關(guān)工作人員的住房公積金支出。

（五）農(nóng)林水支出50,000元，主要用于支持聯(lián)系村脫貧攻堅費用。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額10600元，其中：打印設備購置1800元，臺式計算機購置5000元，軟件開發(fā)服務2000元，家具用具1800元。

六、重點項目績效目標

（一）全區(qū)老干部2019年專項經(jīng)費：

該經(jīng)費專門用于全區(qū)老干部各項費用開支，離退休干部人頭經(jīng)費：包含活動經(jīng)費、重大節(jié)日慰問費、特需費、特別費、體檢費、老干部工作進社區(qū)費用、省內(nèi)外參觀、學習等費用。

（二）老干部特殊困難補助經(jīng)費

老干部特殊困難補助經(jīng)費。用于全區(qū)離退休干部特殊困難補助、家庭生活困難、本人及家庭大病等特殊困難補助。

（三）老干部活動中心規(guī)范化建設運行維護費

用于全省示范性活動中心運行維護費、老干部活動中心報刊雜志征訂、衛(wèi)生費、水電費、花園整治費、彭山老干部網(wǎng)、老干部活動中心網(wǎng)絡維護費等費用。

（四）建國初期部分退休干部門診醫(yī)療照顧經(jīng)費及生活不能自理困難補助

解決全區(qū)40名建國初期退休干部每人每年4000元的門診醫(yī)療照顧經(jīng)費及部分退休干部生活不能自理照顧經(jīng)費每人每月200元，生活不能自理照顧經(jīng)費參照2018年數(shù)據(jù)。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心共有車輛1輛，為老干部專用車輛。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出