一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心，主任：徐麗紅，辦公室電話：028-37638258。眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心是主管網(wǎng)格化服務(wù)工作的部門，擔(dān)負(fù)著統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)工作，對(duì)分流指派給鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、職能部門以及公共服務(wù)單位的辦理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦、考核問(wèn)效，組織開展網(wǎng)格化服務(wù)工作調(diào)查研究，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，探索創(chuàng)新舉措，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化服務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)等工作。

（二）2019年工作重點(diǎn)

1.深入推進(jìn)“大網(wǎng)格”的工作格局，全面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格管理員與區(qū)級(jí)部門之間力量整合、資源共享、聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)。

2.充分發(fā)揮網(wǎng)格管理員在“十大”重點(diǎn)領(lǐng)域的作用，全力助推彭山高質(zhì)量發(fā)展。

3.組織網(wǎng)格管理員參與“三創(chuàng)”工作，加強(qiáng)志愿服務(wù)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)。2018年末網(wǎng)格化服務(wù)中心在職職工5人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員5人，退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心收入預(yù)算總額為817.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入817.61萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算817.61萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出801.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.79萬(wàn)元，住房保障支出3.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5萬(wàn)元。2018年眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心預(yù)算收支較2018年增加248.69萬(wàn)元，其中：基本支出增加263.69萬(wàn)元，原因是新增新進(jìn)人員兩名，增加網(wǎng)格管理員工作經(jīng)費(fèi)，因此基本支出增加；項(xiàng)目支出減少15萬(wàn)元，原因是因?yàn)槿∠謾C(jī)采購(gòu)費(fèi)，因此項(xiàng)目支出減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)網(wǎng)格事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作等。

基本支出667.61萬(wàn)元，是用于保障網(wǎng)格化服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)5.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元，福利費(fèi)0.45萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.41萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，主要是用于保障網(wǎng)格化服務(wù)中心機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。其中網(wǎng)格站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、網(wǎng)格員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、網(wǎng)格宣傳經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、電信技術(shù)服務(wù)資費(fèi)74萬(wàn)元、三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)801.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：電信技術(shù)服務(wù)資費(fèi)、扶貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格宣傳經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)以及網(wǎng)格站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出5.09萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出2.79萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出3.06萬(wàn)元，主用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額6.27萬(wàn)元，其中：其中：辦公設(shè)備購(gòu)置2.77萬(wàn)，辦公家具購(gòu)置3.5萬(wàn)。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（一）網(wǎng)格員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于開展網(wǎng)格管理員培訓(xùn)工作。

2.開展網(wǎng)格員培訓(xùn)2-10次，為期1-3天。

3.圓滿完成培訓(xùn)工作，順利提升網(wǎng)格管理員履職能力。

（二）網(wǎng)格宣傳經(jīng)費(fèi)

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于宣傳網(wǎng)格工作。

2.設(shè)計(jì)制作網(wǎng)格宣傳PPT。

3.提高網(wǎng)格宣傳力度。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心共有公務(wù)用車0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出