一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)檔案局，局長(zhǎng)：張富明，辦公室電話：37621451。眉山市彭山區(qū)檔案局是主管全區(qū)檔案的工作部門，擔(dān)負(fù)著檔案法律法規(guī)宣傳、檔案接收征集、查閱利用和保管保護(hù)等工作。

1. 2019年工作重點(diǎn)

   1.加強(qiáng)檔案工作規(guī)范化管理，不斷提升檔案管理水平。加大對(duì)立檔單位檔案工作的規(guī)范化指導(dǎo)，監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

   2.落實(shí)檔案安全管控措施，確保紙質(zhì)、電子檔案安全。

   3.深化檔案查閱利用服務(wù)工作，豐富完善檔案及時(shí)查閱、預(yù)約查閱、跨館查閱，不斷提升檔案查閱利用服務(wù)水平。

   4.深入推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施檔案“存量數(shù)字化、增量電子化”戰(zhàn)略，館藏檔案數(shù)字化達(dá)90%以上，繼續(xù)督促各立檔單位完成紙質(zhì)和電子材料同步歸檔工作。

   5.加強(qiáng)對(duì)村（社區(qū)）檔案工作的指導(dǎo)力度。緊緊圍繞加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，深化農(nóng)村改革，確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革過程中形成材料的齊全、完整，檔案管理規(guī)范。

   6.探索特色檔案征集工作。創(chuàng)新征集手段，有針對(duì)性主動(dòng)開展突出反映彭山特色的檔案資料征集工作，豐富檔案資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)。

   7.服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目檔案工作，認(rèn)真 《四川省產(chǎn)業(yè)園區(qū)檔案管理辦法（試行）》，深入園區(qū)開展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，促進(jìn)園區(qū)檔案工作與園區(qū)建設(shè)同步推進(jìn)。

   8.加大對(duì)全區(qū)立檔單位檔案管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高檔案管理水平。

   9.積極協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目，力爭(zhēng)項(xiàng)目早日竣工使用。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)檔案局2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中參公事業(yè)單位1個(gè)。2018年末單位在職職工7人，其中：參公事業(yè)人員7人。退休職工7人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)檔案局收入預(yù)算總額為250.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入250.33萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算250.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出228.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.98萬元，衛(wèi)生健康支出5.96萬元，住房保障支出6.26萬元。2019年眉山市彭山區(qū)檔案局預(yù)算收支較2018年減少887.61萬元，其中：基本支出增加2.39萬元，原因是人員工資增加等；項(xiàng)目支出減少890萬元，原因是縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)納入全區(qū)“四館”建設(shè)項(xiàng)目，不再在我局單獨(dú)列支，同時(shí)檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)、檔案館庫房硬件設(shè)施經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少預(yù)算。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)檔案局預(yù)算安排支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)開展、檔案保管保護(hù)項(xiàng)目開展、檔案數(shù)字化服務(wù)項(xiàng)目開展、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目開展、“三創(chuàng)”工作開展、檔案行政執(zhí)法檢查指導(dǎo)開展、檔案館庫房硬件設(shè)施開展、館務(wù)基本運(yùn)行開展、脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展、檔案網(wǎng)站運(yùn)行開展等。

基本支出95.33萬元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)10.08萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元，會(huì)議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.94萬元，福利費(fèi)0.89萬元， 其他交通費(fèi)用5.1萬元，其他商品和服務(wù)支出6.07萬元。

項(xiàng)目支出155萬元，主要用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)、三創(chuàng)等工作。包括“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)5元、檔案保管保護(hù)經(jīng)費(fèi)26萬元、檔案館庫房硬件設(shè)施經(jīng)費(fèi)5萬元、檔案行政執(zhí)法檢查指導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費(fèi)90萬元、檔案網(wǎng)站運(yùn)行費(fèi)5萬元、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)6萬元、館務(wù)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元、脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)等經(jīng)費(fèi)5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出228.13萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)與檔案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出9.98萬元，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出5.96萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出6.26萬元，主要用于人員住房公積金金經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額116萬元，其中：設(shè)備購(gòu)置26萬元，檔案數(shù)字化掃描服務(wù)90萬元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)專門用于館藏檔案數(shù)字化工作。2.完成掃描200萬頁，著錄50萬條。3.驗(yàn)收合格。

1. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

   無。

   八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

   1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

   2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

   3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

   4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

   5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

   6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

   7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。