一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱(chēng)：眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心，主任：張萍，辦公室電話(huà)：37621587。眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心是主管市政綠化路燈日常管護(hù)的工作部門(mén)，擔(dān)負(fù)著全城區(qū)市政、綠化、路燈日常管護(hù)等工作。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、市政、綠化、路燈日常管護(hù)工作；

2、苗木生產(chǎn)工作；

3、四川省殘疾人體育訓(xùn)練中心綜合館光彩亮化照明工程；

4、2019年鮮花組景；

二、部門(mén)概況

眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心2019年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2018年末眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心在職職工24人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員24人。退休職工9人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心收入預(yù)算總額為22086422元，其中：財(cái)政撥款收入22086422元。相應(yīng)安排支出預(yù)算22086422元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出295872元，衛(wèi)生健康支出172690元，住房保障支出177523元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21420337元，農(nóng)林水支出20000元。2019年眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心預(yù)算收支較2018年減少6805986元，其中：基本支出減少了172681元，原因是人員減少；項(xiàng)目支出減少6633305元，原因是工程項(xiàng)目減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于市政日常管護(hù)工作開(kāi)展、路燈日常管護(hù)工作開(kāi)展、綠化日常管護(hù)工作開(kāi)展等。

基本支出5785522元，是用于眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)80000元，工資福利支出5098685元，差旅費(fèi)350000元，培訓(xùn)費(fèi)4000元，公務(wù)接待費(fèi)3000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29587元，福利費(fèi)27303元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，其他商品和服務(wù)支出142587元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助360元。

項(xiàng)目支出16300900元，主要用于市政綠化路燈日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)。包括眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心機(jī)關(guān)16300900元：其中三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)30000元、機(jī)關(guān)管理工作經(jīng)費(fèi)50000元、2017年花漾彭山項(xiàng)目工程80500元、2019年春節(jié)鮮花組景擺放工程600000元、苗圃日常管護(hù)及租金費(fèi)用680000元、市政路燈綠化日常管護(hù)費(fèi)7000000元、四川省殘疾人體育訓(xùn)練中心綜合館光彩亮化照明工程600000元、園林綠化養(yǎng)護(hù)管理社會(huì)化服務(wù)740400元、脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)20000元、全城區(qū)路燈電費(fèi)6500000元，無(wú)下屬單位。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出功能科目21420337元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：市政路燈日常管護(hù)、全城路燈電費(fèi)及各項(xiàng)工程。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)功能科目295872元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康功能科目172690元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障功能科目177523元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水功能科目177523元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額3057800元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置27400元，專(zhuān)用材料購(gòu)置740000元，特種汽車(chē)購(gòu)置350000元，向四川欣鑫園林景觀(guān)工程有限公司購(gòu)買(mǎi)社會(huì)化服務(wù)740400元，其他工程1200000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

市政路燈綠化日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專(zhuān)門(mén)用于市政路燈綠化日常管護(hù)工作。

全城區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專(zhuān)門(mén)用于全城區(qū)路燈照明工作。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心共有車(chē)輛12輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)ㄕ?qǐng)?zhí)顚?xiě)單位自己的專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/p>

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出