一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中心，主任：陳麗紅，辦公室電話：37620365。眉山市彭山區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中心是主管全區(qū)第三產業(yè)工作的綜合協調部門。

（二）、2019年工作重點

1、負責協助區(qū)政府落實中央、省、市、縣（區(qū)）關于第三產業(yè)工作方針、政策和重大決策。

2、負責協助區(qū)政府擬定全區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，研究提出全區(qū)第三產業(yè)發(fā)展的具體政策和配套措施；分析全區(qū)第三產業(yè)發(fā)展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議，研究解決第三產業(yè)發(fā)展中的其他具體問題。

3、負責協助區(qū)政府做好全區(qū)第三產業(yè)項目的招商引資及三產項目推進工作。

4、負責收集、整理、上報三產項目的相關數據、信息工作。

5、負責協調區(qū)級第三產業(yè)行業(yè)管理部門的工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中心2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業(yè)單位1個。2018年末，在編在崗5人，均為事業(yè)人員，無離退休人員。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中心收入預算總額為1176781.44元，其中：財政撥款收入1176781.44元。相應安排支出預算1176781.44元，其中：一般公共服務支出411217.3元，社會保障和就業(yè)支出54098元，衛(wèi)生健康支出29007.34元，農林水支出50000元， 商業(yè)服務業(yè)等支出600000元，住房保障支出32458.8元。2019年眉山市彭山區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中心預算收支較2018年減少56.22萬元，其中：基本支出增加13.16萬元，原因是單位新招聘一人，人員經費和公用經費增加；項目支出減少66.32萬元，原因是2019年無濕地公園拆除后續(xù)費用。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中心單位預算安排支出主要用于事業(yè)單位日常工作開展、三產發(fā)展營銷宣傳工作開展、三產規(guī)模以上企事業(yè)培育工作開展、三產項目推進、招商引資工作開展、促進三產發(fā)展工作開展、脫貧攻堅及聯系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作開展等。

基本支出526781.44元，是用于保障三產發(fā)展中心機關單位正常運轉的日常支出，包括本基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費46000元，差旅費50000元，公務接待費14000元，福利費4908元，。

項目支出650000元，主要用于三產規(guī)模以上企事業(yè)培育辦公室工作經費與項目推進、招商引資工作經費。其中脫貧攻堅及聯系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經費50000元、三產發(fā)展營銷宣傳經費80000元、三產規(guī)模以上企事業(yè)培育辦公室工作經費245000元、三產統(tǒng)計調查員工作經費46800元、三創(chuàng)工作經費50000元，項目推進、招商引資工作經費100000元，促進三產發(fā)展工作經費78200元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出411217.3元，主要用于單位職工基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）社會保障和就業(yè)支出54098元，主要用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納。

（三）衛(wèi)生健康支出29007.34元，主要用于醫(yī)療、工傷、生育等保險繳納。

（四）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅。

（五）商業(yè)服務業(yè)等支出600000元，主要用于三產指標和項目工作推動。

（六）住房保障支出32458.8元，主要用于住房公積金繳納。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額3000元，其中：空調設備購置3000元。

六、重點項目績效目標

三產規(guī)模以上企事業(yè)培育工作室經費：

1.該經費專門用于培育三產規(guī)模以上重點服務企業(yè)。2.培育三產重點服務業(yè)7家，新入統(tǒng)6家。

項目推進及招商引資經費：

1.該經費專門用于協助區(qū)政府完成招商引資活動以及三產項目推進工作。2.引進品質優(yōu)秀的三產項目，提升我區(qū)三產經濟。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)第三產業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出