一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心，主任：唐建超。眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心是主管城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的工作部門，擔(dān)負(fù)著農(nóng)村生活垃圾治理等工作。

（二）2019年工作重點(diǎn)

1.改造提升農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)體系。

2.繼續(xù)開展十佳鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊評選活動(dòng)。

3.增加環(huán)衛(wèi)人員和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)人員。

4.統(tǒng)籌開展好重大節(jié)慶、接待活動(dòng)的環(huán)衛(wèi)保障。

5.積極參與村容村貌提升工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，為事業(yè)單位。2018年末城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心在職職工5人，全部為事業(yè)人員。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心收入預(yù)算總額為8215679元，其中：財(cái)政撥款收入8215679元。相應(yīng)安排支出預(yù)算8215679元，其中：社會保障和就業(yè)支出55288元，衛(wèi)生健康支出29602元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8047616元，農(nóng)林水支出50000元，住房保障支出33173元。2019年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心預(yù)算收支較2018年增加227.44萬元，其中：基本支出增加10.44萬元，原因是增加了1名事業(yè)人員；項(xiàng)目支出增加217萬元，原因是2019年將在50個(gè)村開展農(nóng)村生活垃圾分類工作。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村垃圾分類試點(diǎn)和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目開展、全域生活垃圾收儲運(yùn)系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目開展、重大活動(dòng)環(huán)境整治項(xiàng)目開展等。

基本支出535679元，是用于眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)17400元，水費(fèi)2000元，電費(fèi)5000元，郵電費(fèi)3000元，差旅費(fèi)50000元，維修（護(hù)）費(fèi)1000元，會議費(fèi)8800元，公務(wù)接待費(fèi)5000元，勞務(wù)費(fèi)6000元，工會經(jīng)費(fèi)17529元，福利費(fèi)5116元，其他商品服務(wù)支出20329元。

項(xiàng)目支出7680000元，主要用于全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)與全域生活垃圾收儲運(yùn)系統(tǒng)升級改造經(jīng)費(fèi)。包括“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)50000元，農(nóng)村垃圾分類試點(diǎn)和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)1500000元，全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)3210000元，全域生活垃圾收儲運(yùn)系統(tǒng)升級改造經(jīng)費(fèi)1870000元，重大活動(dòng)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)1000000元，脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)功能科目支出55288元，主要用于社會保障繳費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康功能科目支出29602元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)功能科目支出8047616元，主要用于維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，以及全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境事務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、全域生活垃圾收儲運(yùn)系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（四）農(nóng)林水功能科目支出50000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)費(fèi)用。

（五）住房保障功能科目支出33173元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出金額1870000元，其中：其他工程1870000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

農(nóng)村垃圾分類試點(diǎn)和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于農(nóng)村生活垃圾無害化處理工作。

2.實(shí)現(xiàn)40個(gè)示范村生活垃圾無害化處理率達(dá)到80%以上。

3.農(nóng)村生活垃圾減量化達(dá)20%以上等。

全域生活垃圾收儲運(yùn)系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于全域生活垃圾收儲運(yùn)系統(tǒng)升級改造工作。

2.購置翻桶垃圾收集三輪車76輛，分類垃圾桶4320個(gè)，勾臂垃圾車8輛，勾臂垃圾箱77個(gè)，修建有機(jī)垃圾腐熟池152個(gè)，分類垃圾桶點(diǎn)位基建4320平方米；建設(shè)易腐垃圾有機(jī)肥生產(chǎn)站2座。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心沒有車輛，沒有價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出