一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：中國共產主義青年團眉山市彭山區委員會，副書記：張瀟丹，辦公室電話：02837621982。中國共產主義青年團眉山市彭山區委員會是主管共青團的工作部門，領導全區共青團的工作。根據區委的中心工作和團市委的工作要求，制定全區共青團工作的計劃；負責檢查和督促全區各基層團組織的工作。加強共青團的組織建設和作風建設，整頓共青團的組織，帶好共青團的隊伍。協助黨委部門選拔、管理、考核、培訓共青團的干部，宣傳、表彰、推薦優秀青年干部。指導并組織全區青少年的思想道德、理論教育，以及宣傳文化活動和活動陣地建設，開展各項活動。組織調查青少年思想動態和青年工作情況，研究青少年工作理論、青少年思想教、青少年事業發展等工作，提出相應對策。承擔區委、區政府和團市委交辦的其他事項。

（二）、2019年工作重點

1、XXX；

2、XXX；

3、XXX；

4、XXX；

二、部門概況

共青團眉山市彭山區委2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，參公單位1個，事業單位1個。2018年末共青團眉山市彭山區委在職職工7人，其中：行政人員2人，參公人員2人，事業人員3人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年共青團眉山市彭山區委收入預算總額為2326818元，其中：財政撥款收入2326818元。相應安排支出預算2326818元，其中：一般公共服務支出支出2105597元，社會保障和就業支出78057元，衛生健康支出43018元，農林水支出50000元，住房保障支出50146元。2019年共青團眉山市彭山區委預算收支較2018年減少5.2萬元，其中：基本支出減少10.2萬元，原因是人員減少；項目支出增加5萬元，原因是增加脫貧攻堅項目經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

共青團眉山市彭山區委預算安排支出主要用于共青團工作開展、關心下一代工作開展、青少年宮工作開展、“三創”工作項目開展、團建及少先隊工作項目開展、西部計劃及青年志愿服務工作項目開展、重點青少年關愛及陣地建設項目開展等。

基本支出786818元，是用于共青團眉山市彭山區委日常支出，包括辦公費、差旅費、會議費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費17000元，差旅費86800元，維修（護）費5000元，會議費3000元，培訓費5000元，公務接待費4500元，工會經費7806元，福利費支出7099元，其他交通費用27600元，其他商品服務支出41506元。

項目支出1540000元，主要用于一般行政管理事務經費與其他扶貧支出經費。其中“三創”工作經費50000元、團建及少先隊工作經費130000元、西部計劃及青年志愿服務工作經費100000元、重點青少年關愛及陣地建設經費100000元、鄉鎮（街道）團建工作經費200000元、共青團換屆工作經費50000元、關工委工作經費300000元、關工委網吧監督員工作經費40000元、市關心下一代基金經費400000元，下屬事業單位青少年宮運行經費120000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務2105597元，主要用于主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：志愿者經費（含西部計劃志愿者管理經費）、共青團改革專項經費、關工委工作經費、青少年宮工作經費、重點青少年關愛和教育經費、鄉鎮（街道）團建工作經費和市關心下一代基金經費等。

（二）社會保障和就業78057元，主要用于機關及下屬事業單位職工社保購買。

（三）衛生健康支出43018元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出50146元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出5萬元，主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮開展工作支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額11200元，其中：臺式計算機設備購置5000元，打印設備購置1200元，空調購置5000元。

六、重點項目績效目標

無

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，共青團眉山市彭山區委及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出